1、根据实际发生的经济业务事项来登账、做账，做好现金收付制、银行收付制，做到日清月结。
2、审核出纳填制的记账凭证及附件，做费用的一定要有发票原件。采购的要合同复印件、送货单等等。
3、不多计费用成本不少计收入，遵循谨慎性原则，当期的费用收入计入当期费用成本。
4、每期余额及对账单上的余额要核对，不对的要出纳编制余额调节表。
5、每期计提折旧、工资、成本、社保、公积金、计提损益、预提借款利息等。
6、每月月初进行报税，出资产负债表、利润表等呈上司阅览。
7、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、

1.审核财务单据，整理档案，管理发票；
2.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；
3.协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作；
4.保管和发放本部门的办公用品及设备；
5.按期装订管帐凭据、帐本、表册等,妥帖保管以及存档昔时管帐档案件的内容提要管帐员保管,昔年管帐档案件的内容提要档案室保管。
6.完成上级指派的其他工作。

1、代理办公自动化电脑课程。2、沟通管理初级学生，根据他们自身进行制定教课内容。 3、课后后勤事务管理。4、和学员沟通，对他们课程和生活中的大小事务进行解惑。